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· 2018年度 济源中级人民det365足球部门决算 二〇一九年九月 目录 第一部分济源中级人民det365足球概况 1.部门职责 2、机构设置 第二部分2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分名词解释 第一部分 济源中级人民det365足球概况 一、部门职责 河南省济源中级人民det365足球是国家审判机关,主要职责是: (一)审判法律、法令规定由中级det365足球管辖的第一审刑事、民事、行政等案件; (二)审判对下级det365足球判决和裁定提出上诉和抗诉的案件; (三)受理不服本院、下级det365足球裁判生效的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的,提审或指令下级det365足球再审; (四)下级det365足球移送审判的第一审案件; (五)审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件; (六)依法对下级det365足球行使案件管辖权; (七)监督指导下级det365足球的审判工作; (八)依法行使司法执行权和司法决定权; (九)依法决定国家赔偿; (十)领导监督全市det365足球执行工作; (十一)领导全市det365足球法警工作; (十二)领导全市det365足球监察工作; (十三)管理全市det365足球系统有关经费和物资装备;指导基层人民法庭建设; (十四)负责本院及全市det365足球系统法制宣传、新闻发布等工作; (十五)对全市det365足球的法官和其他工作人员组织专业培训;指导下级det365足球的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、法警和其他工作人员; (十六)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议;开展与工作相关的调查研究和指导协调工作。 (十七)承办其他应由本院负责的工作。 二、机构设置 河南省济源中级人民det365足球内设机构17个,包括:政治部、办公室、执行局、刑事庭、立案庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、赔偿办、审监庭、审管办、司法技术处、监察室、司法行政装备处、研究室、司法警察支队。 从决算单位构成看,济源中级人民det365足球部门决算包括:本级决算。 第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 2,648.10 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 2,229.78 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 329.19 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 69.10 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 2,648.10 本年支出合计 50 2,628.08 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 223.83 年末结转和结余 52 243.86 26 53 总计 27 2,871.94 总计 54 2,871.94 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 公开02表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,648.10 2,648.10 204 公共安全支出 2,249.81 2,249.81 20405 det365足球 2,249.81 2,249.81 2040501 行政运行 1,354.05 1,354.05 2040502 一般行政管理事务 8.00 8.00 2040504 案件审判 92.00 92.00 2040599 其他det365足球支出 795.77 795.77 208 社会保障和就业支出 329.19 329.19 20805 行政事业单位离退休 329.19 329.19 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.26 20.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280.29 280.29 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.64 28.64 221 住房保障支出 69.10 69.10 22102 住房改革支出 69.10 69.10 2210201 住房公积金 69.10 69.10 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开03表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,628.08 1,752.34 875.74 204 公共安全支出 2,229.78 1,354.05 875.74 20405 det365足球 2,229.78 1,354.05 875.74 2040501 行政运行 1,354.05 1,354.05 2040502 一般行政管理事务 8.00 8.00 2040504 案件审判 92.00 92.00 2040599 其他det365足球支出 775.74 775.74 208 社会保障和就业支出 329.19 329.19 20805 行政事业单位离退休 329.19 329.19 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.26 20.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280.29 280.29 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.64 28.64 221 住房保障支出 69.10 69.10 22102 住房改革支出 69.10 69.10 2210201 住房公积金 69.10 69.10 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,648.10 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 2,229.78 2,229.78 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 329.19 329.19 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 69.10 69.10 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 2,648.10 本年支出合计 49 2,628.08 2,628.08 年初财政拨款结转和结余 23 223.83 年末财政拨款结转和结余 50 243.86 243.86 一般公共预算财政拨款 24 223.83 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 2,871.94 总计 54 2,871.94 2,871.94 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,648.10 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 2,229.78 2,229.78 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 329.19 329.19 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 69.10 69.10 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 2,648.10 本年支出合计 49 2,628.08 2,628.08 年初财政拨款结转和结余 23 223.83 年末财政拨款结转和结余 50 243.86 243.86 一般公共预算财政拨款 24 223.83 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 2,871.94 总计 54 2,871.94 2,871.94 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,628.08 1,752.34 875.74 204 公共安全支出 2,229.78 1,354.05 875.74 20405 det365足球 2,229.78 1,354.05 875.74 2040501 行政运行 1,354.05 1,354.05 2040502 一般行政管理事务 8.00 8.00 2040504 案件审判 92.00 92.00 2040599 其他det365足球支出 775.74 775.74 208 社会保障和就业支出 329.19 329.19 20805 行政事业单位离退休 329.19 329.19 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.26 20.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 280.29 280.29 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.64 28.64 221 住房保障支出 69.10 69.10 22102 住房改革支出 69.10 69.10 2210201 住房公积金 69.10 69.10 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,593.08 302 商品和服务支出 137.60 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 340.68 30201 办公费 43.75 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 303.46 30202 印刷费 0.49 30702 国外债务付息 30103 奖金 286.04 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 2.10 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 280.29 30206 电费 25.82 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 28.64 30207 邮电费 0.22 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 40.66 30208 取暖费 4.48 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 3.00 31008 物资储备 30113 住房公积金 69.10 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 17.27 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 244.20 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 21.66 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.20 31013 公务用车购置 30302 退休费 20.26 30217 公务接待费 1.40 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 0.18 31022 无形资产购置 30305 生活补助 1.40 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 28.31 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 7.40 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.00 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1,614.74 公用经费合计 137.60 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 预算数 决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 73.40 14.00 55.00 55.00 4.40 44.68 6.12 37.01 37.01 1.55 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计均为2871.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少)2451.59万元,下降46.06%。主要原因是本年度基建拨款支出的减少。 二、收入决算情况说明 2018年度收入合计2648.1万元,其中:财政拨款收入2648.1万元,占100%。 三、支出决算情况说明 2018年度支出合计2628.08万元,其中:基本支出1752.34万元,占66.68%;项目支出875.74万元,占33.32%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计均为2871.94万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加减少2451.59万元,下降46.06%。主要原因是本年度无基建拨款支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出2628.08万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2562.55万元,下降49.37%。主要原因是本年度无基建拨款支出。 (二)结构情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出2628.08万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2229.78万元,占84.85%;社会保障和就业(类)支出329.19万元,占12.53%;住房保障(类)支出69.10万元,占2.62%。 (三)具体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2537.4万元,支出决算为2628.08万元,完成年初预算的103.58%。其中: 1.公共安全(类)det365足球(款)行政运行(项)。年初预算为1335.8万元,支出决算为1354.05万元,完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资的增加。 2.公共安全(类)det365足球(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 3、公共安全(类)det365足球(款)案件审判(项)。年初预算为92万元,支出决算为92万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 4、公共安全(类)det365足球(款)其他det365足球支出(项)。年初预算为763.7万元,支出决算为775.74万元,完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度办案费用的增加。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为20.8万元,支出决算为20.26万元,完成预算的97.4%,决算数小于预算数的的原因是退休人员经费的调整。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为115.1万元,支出决算为280.29万元,完成年初算的243.52%,决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以前年度养老保险。 7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0元,支出决算为28.64万元,超预算28.64万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以前年度职业年金。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款 )住房公积金(项),年初预算为69.1万元,支出决算数为69.1万元,完成预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1752.34万元。其中:人员经费1614.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费137.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.4万元,支出决算为44.68万元,完成预算的60.88%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费、因公出国经费及公务接待费用均不同程度的减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.12万元,完成预算的43.72%,占13.7%;公务用车购置及运行费支出决算37.01万元,完成预算的67.29%,占82.84%;公务接待费支出决算1.55万元,完成预算的35.23%,占3.46%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费年初预算为14万元,支出决算为6.12万元,完成年初预算的43.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国人数的减少。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:往返交通费20244元,培训费40966元。 2.公务用车购置及运行费年初预算为55万元,支出决算为37.01万元,完成年初预算的67.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我院加强对车辆使用的管理,燃油和维修费用减少。 公务用车购置支出为0万元,本年未购置公务用车。 公务用车运行支出37.01万元。主要用于案件审理和执行过程的办案支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。 3.公务接待费年初预算为4.4万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的35.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待人次的减少。 外宾接待支出0万元。 其他国内公务接待支出0万元。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2018年,河南省济源中级人民det365足球共组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款328万元。绩效评价结果概况说明:图书购置费、案件审判执行等工作经费、办案费、电子政务平台建设专项、办公家具购置、法警及工作人员加班补、备用金等项目资金的支出,保证了全年工作的圆满完成。 (二)项目绩效自评结果。 2018年,根据本院工作安排,通过对财政资金的使用,取得了如下绩效:一是为审判执行业务工作提供经费保障,确保了本年度业务工作的圆满完成;二是加强支出管理,严格实行“收支两条线”政策,严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法,压缩行政管理开支,严格控制增支因素,“三公”经费明显下降。四是合理利用财力,保障本年度业务工作的正常开展。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元。本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出 十、机关运行经费支出情况说明 2018年度机关运行经费年初预算为137.6万元,支出决算为137.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。 十一、政府采购支出情况说明 2018年度政府采购支出总额213.4万元,其中:政府采购货物支出127.9万元、政府采购工程支出47.5万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额213.4万元,占政府采购支出总额的100%。 十二、国有资产占用情况说明 2018年期末,我部门共有车辆15辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。 二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。 九、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
· 2019年度河南省济源中级人民det365足球 部门预算公开 目录 第一部分河南省济源中级人民det365足球概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 河南省济源中级人民det365足球2019年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件:河南省济源中级人民det365足球2019年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第一部分 河南省济源中级人民det365足球概况 一、河南省济源中级人民det365足球主要职能 (一)机构设置情况 河南省济源中级人民det365足球是国家审判机关,现有在编人员78人,离退休人员8人,内设科室17个。归口管理预算单位1个。 (二)部门职责 河南省济源中级人民det365足球是国家审判机关,其主要职责是: (一)审判法律、法令规定由中级det365足球管辖的第一审刑事、民事、行政等案件; (二)审判对下级det365足球判决和裁定提出上诉和抗诉的案件; (三)受理不服本院、下级det365足球裁判生效的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的,提审或指令下级det365足球再审; (四)下级det365足球移送审判的第一审案件; (五)审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件; (六)依法对下级det365足球行使案件管辖权; (七)监督指导下级det365足球的审判工作; (八)依法行使司法执行权和司法决定权; (九)依法决定国家赔偿; (十)领导监督全市det365足球执行工作; (十一)领导全市det365足球法警工作; (十二)领导全市det365足球监察工作; (十三)管理全市det365足球系统有关经费和物资装备;指导基层人民法庭建设; (十四)负责本院及全市det365足球系统法制宣传、新闻发布等工作; (十五)对全市det365足球的法官和其他工作人员组织专业培训;指导下级det365足球的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、法警和其他工作人员; (十六)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议;开展与工作相关的调查研究和指导协调工作。 (十七)承办其他应由本院负责的工作。 二、河南省济源中级人民det365足球预算单位构成 河南省济源中级人民det365足球为一级预算单位,部门预算包括本级预算和0个二级预算单位。具体为: 1、河南省济源中级人民det365足球机关本级。 第二部分 河南省济源中级人民det365足球2019年度部门预算情况 说明 一、收入支出预算总体情况说明 河南省济源中级人民det365足球2019年收入总计2665万元,支出总计2665万元,与2018年相比,收、支总计各增加127.6万元,增长5%。主要原因是:人员类经费的增加。 二、收入预算总体情况说明 河南省济源中级人民det365足球2019年收入合计2665万元,其中:一般公共预算收入2396.6万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元,部门结转268.4万元。 三、支出预算总体情况说明 河南省济源中级人民det365足球2019年支出合计2665万元,其中:基本支出1622.7万元,占60.9%;项目支出1042.3万元,占39.1%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 河南省济源中级人民det365足球2019年一般公共预算收支预算2396.6万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营预算0万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少7.9万元,下降0.3%,主要原因:根据上级要求,自2019年1月1日起,诉讼费退费项目不列入单位预算管理。 五、一般公共预算支出预算情况说明 河南省济源中级人民det365足球2019年一般公共预算支出年初预算为2396.6万元。主要用于以下方面:公共安全(类)支出2174.2万元,占90.7%;社会保障和就业(类)支出149.3万元,占6.2%;住房保障(类)支出73.1万元,占3.1%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 河南省济源中级人民det365足球2019年政府性基金预算支出0万元。 八、“三公”经费支出预算情况说明 河南省济源中级人民det365足球2019年“三公”经费预算为89.4万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加16万元,增长21.8%。主要原因:2019年度有2辆执法执勤车辆符合更新条件,较上年增加车辆更新购置费43万元。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费14万元,主要用于省det365足球组织的高级法官出国(境)培训支出。预算数与2018年相同。主要原因:按培训计划安排,我院两年拟参加培训人数相同。 (二)公务接待费4万元,主要用于上级det365足球来济开庭办案等公务的接待,比2018年减少0.4万元,下降9.1%。主要原因:由于案件受理数量逐年增加,需来济开庭人次增多,接待支出也相应增加。 (三)公务用车购置及运行费71.4万元,其中,公务用车运行维护费28.4万元,主要用于公务及执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,比2018年减少16.4万元,较上年下降48.4%,主要原因:因上年结余结转车辆运行费26.6万元,相应减少本年预算安排;公务用车购置费43万元,主要用于执法执勤车辆的更新,比2018年增加43万元,较上年增加100%,主要原因:2018年我院无公务用车购置预算,2019年因2辆执法执勤车辆符合条件拟予以更新,较上年增加车辆购置费43万元。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 河南省济源中级人民det365足球2019年机关运行经费支出预算210.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2018年增加3.6万元,同比增长1.7%,主要原因:主要原因:由于本年度增加女工卫生费及退休人员公用经费的增加。 (二)政府采购支出情况 2019年系统政府采购预算安排4万元,其中:政府采购货物预算4万元。 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年,我单位共组织对办案费、备用金、电子政务平台建设、办公家具购置等项目进行预算绩效评价,涉及资金约863.7万元。2019年,我单位拟对办案费、办公家具购置、案件审判执行等工作经费、车辆更新、装备购置费等项目进行预算绩效评价,涉及资金约773.9万元。 (四)国有资产占用情况 2018年期末,河南省济源中级人民det365足球共有车辆15辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤车13辆。 单价50万元以上通用设备有4套:det365足球二级网设备56.79万元,二级网安全检测系统56.5万元,科技法庭一套59.92万元,庭审同步显示系统72.09万元;单位价值100万元以上专用设备2套:det365足球综合信息管理系统130.9万元,桌面云系统108.33万元。 (五)转移支付项目情况 河南省济源中级人民det365足球负责管理的转移支付项目共有1项,主要是:政法转移支付资金(包括办案业务经费和装备经费)535.7万元。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 (六)债务收入支出项目情况 河南省济源中级人民det365足球2019年债务收入安排支出项目有0项。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件:河南省济源中级人民det365足球2019年部门预算表 2019年3月28日
· 河南省济源中级人民det365足球 2017年度部门决算 二〇一八年九月 目录 第一部分河南省济源中级人民det365足球概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分河南省济源中级人民det365足球2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分名词解释 第一部分 河南省济源中级人民det365足球概况 一、河南省济源中级人民det365足球主要职责 河南省济源中级人民det365足球是国家审判机关,其主要职责是: (一)审判法律、法令规定由中级det365足球管辖的第一审刑事、民事、行政等案件; (二)审判对下级det365足球判决和裁定提出上诉和抗诉的案件; (三)受理不服本院、下级det365足球裁判生效的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的,提审或指令下级det365足球再审; (四)下级det365足球移送审判的第一审案件; (五)审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件; (六)依法对下级det365足球行使案件管辖权; (七)监督指导下级det365足球的审判工作; (八)依法行使司法执行权和司法决定权; (九)依法决定国家赔偿; (十)领导监督全市det365足球执行工作; (十一)领导全市det365足球法警工作; (十二)领导全市det365足球监察工作; (十三)管理全市det365足球系统有关经费和物资装备;指导基层人民法庭建设; (十四)负责本院及全市det365足球系统法制宣传、新闻发布等工作; (十五)对全市det365足球的法官和其他工作人员组织专业培训;指导下级det365足球的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官、法警和其他工作人员; (十六)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议;开展与工作相关的调查研究和指导协调工作。 (十七)承办其他应由本院负责的工作。 二、河南省济源中级人民det365足球决算单位构成 河南省济源中级人民det365足球部门决算只包括本院机关本级决算。 第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 5097.47 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 4996.8 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 8 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 107.02 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 8.41 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 72.8 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 本年收入合计 23 5097.47 本年支出合计 50 5190.63 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 226.06 年末结转和结余 52 132.89 26 53 总计 27 5323.53 总计 54 5323.53 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5323.53 5323.53 收入决算表 公开02表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 5097.47 5097.47 204 公共安全支出 4903.64 4903.64 20405 det365足球 4903.64 4903.64 2040501 行政运行 1043.73 1043.73 2040503 机关服务 47.4 47.4 2040504 案件审判 136.9 136.9 2040599 其他det365足球支出 3675.6 3675.6 205 教育支出 8 8 20508 进修及培训 8 8 2050803 培训支出 8 8 208 社会保障和就业支出 107.02 107.02 20805 行政事业单位离退休 107.02 107.02 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.02 8.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 99 210 医疗卫生与计划生育支出 8.41 8.41 21011 行政事业单位医疗 8.41 8.41 2101103 公务员医疗补助 8.41 8.41 221 住房保障支出 70.4 70.4 22102 住房改革支出 70.4 70.4 2210201 住房公积金 70.4 70.4 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 5190.63 1229.56 3961.07 204 公共安全支出 5190.63 1043.73 3953.07 20405 det365足球 4996.8 1043.73 3953.07 2040501 行政运行 1043.07 1043.07 2040502 机关服务 47.4 47.4 2040504 案件审判 136.9 136.9 2040599 其他det365足球支出 3768.77 3768.77 205 教育支出 8 8 20508 进修及培训 8 8 2050803 培训支出 8 8 208 社会保障和就业支出 107.02 107.02 20805 行政事业单位离退休 107.02 107.02 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.02 8.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99 99 210 医疗卫生与生育支出 8.41 8.41 21011 行政事业单位医疗 8.41 8.41 2101103 公务员医疗补助 8.41 8.41 221 住房保障支出 70.4 70.4 22102 住房改革支出 70.4 70.4 2210201 住房公积金 70.4 70.4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 5097.47 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 4996.8 4996.8 5 五、教育支出 32 8.00 8.00 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 107.02 107.02 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 8.41 8.41 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 70.4 70.4 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 5097.47 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 226.06 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51 5190.63 5190.63 政府性基金预算财政拨款 25 52 132.89 132.89 26 53 总计 27 5323.53 总计 54 5323.53 5323.53 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5323.53 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 类 款 项 栏次 7 8 9 10 11 12 合计 5190.63 1229.56 3961.07 132.89 132.89 204 公共安全支出 4996.80 1043.73 3953.07 132.89 132.89 20405 det365足球 4996.80 7043.73 3953.07 132.89 132.89 2040501 行政运行 1043.73 1043.73 2040503 机关服务 47.4 47.4 2040504 案件审判 136.9 136.9 2040599 其他det365足球支出 3768.77 3768.77 132.89 132.89 205 教育培训 8.00 8.00 20508 进修及培训 8.00 8.00 2050803 培训支出 8.00 8.00 208 社会保障和就业支出 107.02 107.02 20805 行政事业单位离退休 107.02 107.02 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.02 8.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.00 99.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8.41 8.41 21011 行政事业单位医疗 8.41 8.41 2101103 公务员医疗补助 8.41 8.41 221 住房保障支出 70.4 70.4 22102 住房改革支出 70.4 70.4 2210201 住房公积金 70.4 70.4 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:河南省济源中级人民det365足球 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1014.24 302 商品和服务支出 135.91 310 其他资本性支出 30101 基本工资 345.2 30201 办公费 30.65 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 265.94 30202 印刷费 1.18 31002 办公设备购置 30103 奖金 106.3 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 42.7 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 2.25 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 27.52 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 99 30207 邮电费 3.26 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 2.14 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 155.1 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 79.42 30211 差旅费 1.4 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 8.02 30213 维修(护)费 28.38 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 1 30216 培训费 1.2 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 4.12 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 70.4 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 35 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1093.66 公用经费合计 135.91 135.91 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为5,323.53万元。与2016年相比,收、支总计各 增加2,510.22万元,增长89.23%。主要原因是本年度基建拨款收支的增加。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计5,097.47万元,其中:财政拨款收入 5,097.47万元,占100.00%; 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计5,190.63万元,其中:基本支出1,229.56万元,占23.69%;项目支出3,961.07万元,占 76.31%; 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收、支总计均为5,323.53万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加2,510.22万元,增长89.23%。主要原因一是人员经费的增加,二是两级det365足球审判综合楼工程支出较上年增加2304.1万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)总体情况。 2017 年一般公共预算财政拨款支出5,190.63万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,911.26万 元,增长127.72%。变动的主要原因是两级det365足球审判综合楼基建支出较上年增加了2804.1万元。 (二)结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出5,190.63万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 4,996.80万元,占96.27%;教育(类)支出 8.00万元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出 107.02万元,占2.06%;医疗卫生和计划生育(类)支出 8.41万元,占0.16%;住房保障(类)支出 70.40万元,占1.36%。 (三)具体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,006.90万元,支出决算为 5,190.63万元,完成年初预算的258.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度基建拨款支出增加。其中: 1.公共安全支出(类)det365足球(款)行政运行(项)。年初预算为955.7万元,支出决算为1043.73万元,完成年初预算的109.2%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费的增加。 2、公共安全支出(类)det365足球(款)机关服务(项),年初预算为47.4万元,支出决算为47.4万元,完成年初预算的100%。 3、公共安全支出(类)det365足球(款)案件审判(项),年初预算为136.9万元,支出决算为136.9万元,完成年初预算的100%。 4、公共安全支出(类)det365足球(款)其他det365足球支出(项),年初预算为651.6万元,支出决算为3768.77万元,完成年初预算的578.39%,决算数大于预算数的主要原因是两级det365足球审判综合楼工程还款支出的增加。 5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%. 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为7.4万元,支出决算为8.02万元,完成预算的108.37%,决算数大于预算数的的原因是退休人员经费的调整。 7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为103.6万元,支出决算为99万元,完成年初算的95.6%,决算数小于预算数的主要原因是缴费数额的调整。 8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为25.9万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的32.47%,决算数小于预算数的主要原因是支出指标的调减。 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款 )住房公积金(项),年初预算为70.4万元,支出决算数为70.4万元,完成预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,229.56万元。与2016年相 比,增加282.61万元,增长29.84%。 变动的主要原因:是人员工资、补助的调整、增加。其中:人员经费1,093.66万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费 135.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为103.60万元,支出决算为 73.32万元,完成预算的70.77%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费的减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.61万元,占9.01%,超预算100%。;公务用车购置及运行费支出决算62.59万元,占 85.37%,完成预算的63.22%;公务接待费支出决算 4.12万元,占5.62%,完成预算的89.56%。 具体情况如下: 1. 因公出国(境)费支出6.61万元。全年安排河南省济源中级人民det365足球机关因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括: 境外业务培训支出6.61万元,主要用于为提高司法水平而举办的以破产法中的“自愿管理”制度为专题的培训。 因公出国(境)费支出决算比2016年度减少0.12万元,下降1.82%,主要原因是培训差旅费的降低。 2.公务用车购置及运行费支出62.59万元。其中: 公务用车购置支出为24.78万元,购置车辆壹台,为执法执勤用车。 公务用车运行支出37.81万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁费等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为15辆。 公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少38.09万元,下降37.83%,主要原因是车辆更新数量减少2辆。 3.公务接待费支出4.12万元。其中:其他国内公务接待支出4.12万元,主要用于省院派驻济源司法巡查组的接待。 公务接待费支出决算比2016年度减少0.21万元,下降4.80%,主要原因是本年度接待标准的降低。 河南省济源中级人民det365足球2017年度共接待国内来访团组128个、来访人员358人次(不包括陪同人员)。 八、预算绩效情况说明 (一)绩效管理工作开展情况。 2017 年,河南省济源中级人民det365足球共组织对8个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款369万元。绩效评价结果概况说明:案件审判费、聘用人员工资及社保费、办案费、案件审判费、专业图书资料费、法官培训费、det365足球劳务费、备用金等项目资金的支出,保证了本院年度工作的正常开展和圆满完成 (二)项目绩效自评结果。 2017年,根据本院工作安排,通过对财政资金的使用,取得了如下绩效:一是为审判执行业务工作提供经费保障,确保了本年度业务工作的圆满完成;二是加强支出管理,严格实行“收支两条线”政策,严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法,压缩行政管理开支,严格控制增支因素,“三公”经费明显下降。四是合理利用财力,保障本年度业务工作的正常开支。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元。本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出135.91万元,较2016年度 减少42.59万元,降低23.86%。 降低的主要原因是:公车运行维护费和办公经费的减少。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年 度政府采购支出总额410.88万元,其中:政府采购货物支出 368.88万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出42.00万元。授予中小企业合同金额368.88万 元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额35.7万元,占政府采购支出总额的9.67%。 十二、国有资产占用情况说明 2017 年 期末,河南省济源中级人民det365足球共有车辆15辆,其中:一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆,;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备 2台(套)。 十三、其他重要事项的情况说明 无。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
· 各位考生: 根据《河南省det365足球2018年公开招聘聘用制书记员公告》要求,现将体检有关要求及注意事项予以公示: (一)请进入体检的考生于2018年8月24日(星期五)早上7:20到达济源中级人民det365足球(河南省济源市黄河大道中段96号)审判庭前,统一乘车参加体检。考生须确保资格审查时所填写的《河南省det365足球2018年招聘聘用制书记员技能测试资格确认表》电话号码接听顺畅,逾期未到者视为自愿放弃。如果联系方式有变动,请及时告知用人单位; (二)体检标准参照现行《公务员录用体检通用标准》执行; (三)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒、服用药物,避免剧烈运动,以免影响体检结果; (四)体检当天需进行空腹采血、B超等检查,请在受检前禁食8--12小时; (五)女性受检者怀孕或生理期期间,体检时应事先告知医护和带队人员; (六)体检期间,考生要遵守纪律,听从指挥,服从管理,不得单独活动,不得离开,不得与外界人员接触,不得透露个人姓名等信息,所携带的通讯工具,须关闭后交工作人员统一保管,体检结束离开后方可领回。如有违反,一经发现按作弊处理取消体检资格; (七)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。 咨询电话:0391-5566021 监督电话:0391-5566061 进入体检人员名单: (一)岗位代码:1901 刘玉环 郭亚丽 翟佳丽 宋怡人 郑丽娜 连 晓 孙化仁 张新利 杨 蕾 丁冉冉 张凌霄 (二)岗位代码:1902 胡琪琪 刘 璐 卫征征 李亚利 杨娟娟 吴苏媛 张 亮 卫 敏 任子娟
· 各位考生: 现将参加2018年济源两级det365足球公开招聘聘用制书记员计算机技能测试合格人员名单予以公示(详见附件1)。 根据《河南省det365足球2018年公开招聘聘用制书记员公告》要求,经过笔试、计算机技能测试,按照笔试和技能考试分别占总成绩的权重折合计分,从高分到低分的顺序确定参加面试的人员。现将参加面试的人员名单予以公示(详见附件2)。 参加面试人员请于2018年8月16日(星期四)(上午8:30—12:00,下午3:30—6:00)持本人有效身份证、笔试准考证到济源中级人民det365足球(河南省济源市黄河大道中段96号)办公楼一楼领取《河南省det365足球2018年招聘聘用制书记员面试通知单》。 参加面试人员持本人有效身份证、面试通知单按规定的时间、地点参加面试,逾期未到的,视为自动弃权。 咨询电话:0391-5566021 监督电话:0391-5566061 附件:1.河南省det365足球2018年公开招聘聘用制书记员计算机技能测试合格人员名单(济源地区) 2.河南省det365足球2018年公开招聘聘用制书记员面试人员名单(济源地区)
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